附件2:
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
编号:
单位名称: ;生产地址:
产品名称: ;生产许可证号: ;自查日期: 年 月 日
自查序号自查项目环节生产许可情况1.1生产许可生产条件变化原辅材料生2.1产商资质1.22.2入厂查验自查重点取得了食品生产许可,且在有效期内,资质涵盖了所生产产品。生产条件、生产工艺、生产流程、检验手段等与办理许可时一致，没有改变；或改变情况已按规定办理重新审查手续。食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料生产商具有相应的生产许可等资质。采购的每批次食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料均进行了入厂查验；每一批次均有质量合格证明或已按国家标准进行检验。无使用非食品原料、回收食品、其他禁止使用的原辅材料；生产用水符合生活饮用水卫生标准。原辅材料采购、验证记录齐全，记录与实物相吻合。自查判定自查不合格情况说明原辅材料采购2.3实物质量2.4管理记录3.1厂区卫生3.2仓储管理3.33.4生产过程控制出厂检验厂区清洁卫生。原料库、成品库的防鼠等防护设施齐全。食品添加剂专人管理，专区（柜）存放。物料分类、离墙、离地堆放，挂牌标识。记录每批次进出库原辅材料、成品的批次、品名等信息，进出3.5物料管理库管理规范，台帐完整。生产场所卫加工场所洗手、消毒、防蝇、防鼠等卫生设施齐全完好，使用3.6生设施正常。生产场所卫生产场所清洁卫生，不积水、积垢，废弃物、不合格品使用专3.7生状况用容器盛装。生产设备、生产设备、设施、容器的材质为食品级，并及时清洗、消毒、3.8设施、容器维护。设备、设施的维护情况进行了记录。卫生状况设备、设施3.9主要设备、设施运行正常。运行情况配料、投料如实记录每一班次生产食品的配料、投料情况，具体包括所使3.10管理用全部原辅料的名称、批次、用量等信息。食品添加剂3.11食品添加剂使用符合要求，无超量、超范围使用食品添加剂。使用关键控制点确定了关键控制点，制定并按照作业指导书进行管理。关键控3.12管理制点的控制情况进行了记录。交叉污染管人流、物流分开，原料、半成品处理、加工、成品等工序分开3.13理设置，避免交叉污染。生产人员穿戴工作衣帽，无不良卫生行为，不同清洁区人员无3.14人员卫生串岗行为。检验设备及4.1检验设备齐全并经检定（校准），化学试剂齐备且在有效期。其试剂4.2检验能力检验人员具备相应的检验能力。出厂检验的4.3出厂检验的原始数据完整、齐全。原始数据检验能力比自检实验室每年都与检验机构进行检验能力比对。比对结果不4.4对符合要求的，查清了原因并进行了整改。委托出厂检与具备检验资质的检验机构签订了委托检验协议，明确了有关4.5验协议食品出厂检验委托事务。4.6产品留样每一批次产品按要求进行了留存，并建立留存记录。出厂检验情每一批次产品均经检验合格后出厂，检验项目、检验报告符合4.7况要求，每一份报告进行了归档。不合格原辅材料的处理不合格产品5.2的处理5.1采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品按规定进行处理,涉及安全项目不合格的未投入使用。记录处理情况。生产的不合格产品按规定进行处理，涉及安全项目不合格的产品进行了销毁等处理。处理记录齐全。不合格品管理名称、规格、净含量、产品名称反映食品真实属性，规格、净含量、生产日期、保质6.1生产日期、期标识正确。保质期成分（配6.2料）、食品添加剂标识生产者的名6.3称、地址、联系方式产品标准代6.4号、贮存条件标识生产许可标志特定人群的6.6主辅食品其他强制标6.7识事项6.5销售台帐标准执行情况7.1销售台帐8.1标准执行8.2标准收集9.1制度建立不安全食品召回9.2召回实施9.3按加入量递减顺序标识各种配料。在食品中直接使用的甜味剂、防腐剂、着色剂标注具体名称；使用的其他食品添加剂，标注了具体名称、种类或者代码。配料的标识符合要求。生产者的名称、地址、联系方式均进行了标识，且符合要求。食品标识按照要求标识了产品执行的标准代号、贮存条件。标注了食品生产许可证号和生产许可标志，且证号与产品对应。标明了主要营养成分及其含量。法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项都进行了标识。建立和保存了每批次产品销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号等内容。执行的产品标准有效；企业标准经过管理部门备案。相关有效的食品安全标准收集完整。建立了不安全食品召回管理制度。发现食品不符合国家食品安全标准后，立即停止生产，按规定实施召回。召回情况记录完整（包括召回实施过程及召回结果，如召回的通知情况及召回产品名称、批次、数量等）。召回产品处对召回产品采取补救、无害化处理或销毁措施。处理记录完整理（包括处理方式、数量和参与人员）查清了食品不符合国家食品安全标准原因，并落实整改措施。整改落实情况进行了记录。食品召回和处理情况向当地和监管部门进行了报告。从业人员均进行了上岗前检查和定期检查，持有合格健康证明。建立健康管理档案。食品安全负责人、食品添加剂管理人员取得上岗证。对员工进行岗前培训和定期培训。培训情况进行了记录。9.4整改落实9.5召回报告健康与培训委托加工10.1健康管理10.2培训管理11.1委托加工备在企业所在地的设区市质监局办理了委托生产备案手续。案11.2委托加工标按有关规定对委托加工情况进行了标识。识12.1制度建立建立了消费者投诉处理制度。12.2投诉处理对投诉人名称、联系方式和投诉食品名称、批次、数量、投诉问题等相关事项进行登记，并进行处理。记录处理措施、处理结果等处理情况。主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测与评估信息。根据信息收集情况，采取自查、整改等联动措施。制定了食品安全事故应急处置预案。定期检查各项食品安全防范措施的落实情况。检查情况进行了记录。根据预案对发生的食品安全事故进行了处置和报告，查清了事故原因并落实了整改措施。处置及整改情况进行了记录。不得生产假冒产品，不得掺杂掺假。应当持续保持其他生产必备条件。投诉处理风险信息收集食品安全事故处置13.1信息收集13.2风险联动14.1预案制定14.2防范措施14.5事故处置15.1产品质量其他15.2必备条件合计自查项共57项,其中,合格 项，不合格 项。自查发现的问题（可另附表）整改措施（可另附表）被检查单位承诺自查人员签字本单位按照有关规定对以上项目进行了认真的自查,并针对发现问题采取上述整改措施。本单位对自查报告及相关材料的真实性、整改措施的到位性负责。 企业法人代表（或）其授权人签名或单位盖章： 年 月 日 年 月 日说明：1出厂检验自检企业，4.5项不需要自查；出厂检验委托检验机构承担企业，4.1项、4.2项、4.3项、4.4项不需要自查。2、自查合格的项目，在“自查判定”栏打“√”；不合格的打“×”，并在对应栏内填写自查不合格问题。