后勤保障部风险管控评估与应对措施表 序号 风险类别 风险内容 风险可能风险风险后果 性 评价 风险对策 应对(应急)措施 责任部门 监督检查和评价 1、设施设备风险：设备线路、逐渐老化、功能缺陷、失灵造成短路、突停等引发一般事故。 2、电梯等特种设备管理不善，突发故障可能引发安全事故。 1 事故灾难风险 3、火灾事故：美食理不严明火控可能发生 制，吸烟、纵火、使用不合格电器造成火灾事故。 4、施工作业风险：施工现场管理不善，违章作业，防护不到位，装修材料不符合消防标准引发事故。 1、顾客人身安全及财产安全风险。 2、发生偷盗、打架斗殴等治安风险。 可能发生 2 内部治安风险 3、店庆客流密集引发安全风险易造成踩踏。 现场环境安全 可能发生 3 警示标识风险 现场危险性安全警示标识缺少或不醒目造成人员意外触电 严重 A 1、建立安全管理制度、设施设备定期维修、维护保养计划，签订维保合同。 规避风险 2、实施每年定期检测，建立维护保养合同、建立施工安全管理制度和装修管理规定，管控施工作业标准。 后勤保障措施正部、商场 确，已经执行 严重 B 措施正建立各种制度和办法，商定解决方案后勤保障确，已经减少风险 等以应对紧急情况 部、商场 执行 措施正加强警示化标识，粘贴警示标识醒目后勤保障确，已经减少风险 化、规范化，并进行员工安全教育培部、商场 执行 训。 一般 B 员工人身伤害特殊工种劳动防护用品配备不齐全、不可能发生 4 风险 完好，违章作业导致人身受到伤害。 严重 B 措施正确，已经建立安全教育制度和劳保用品使用后勤保障执行 减少风险 制度，定期培训，配备发放劳动防护部、商场 用品，严格操作流程。 建立各种制度和管控办法，商定解决规避风险 方案等以应对紧急情况并建各部门立各项应急预案。 措施正各部门 确，已经执行 自然灾害突发时（暴雨、地震、雷电等）可能或极5 自然灾害风险 应急处置不及时。 少发生 一般 B
说明：1．公司风险评价采用定性分析法，分为A级风险也称高关注风险；B级风险也称一般关注风险。其对应表如下
风险发生可能性 可能性大 风险后果 严重 一般 轻微 A级风险(高关注风险) B级风险(一般关注风险) B级风险(一般关注风险) 可能发生 A级风险(高关注风险) 极少发生 B级风险(一般关注风险) B级风险(一般关注风险) B级风险(一般关注风险) B级风险(一般关注风险) B级风险(一般关注风险) 2．公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。
战略小组根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。对于A级风险且会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。对于AB级风险，公司没有能力解决或没必要解决，且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取接受风险。
不属于上述情况的风险，由战略小组结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。
3．应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定，并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投入资源、监督检查、应急预案等措施。