项目检查记录（总表）
工程名称： 新海项目部 编号：K104-J-01 序号：
总检查内容 序号 分项 1. 项目综合管理（具体见附件1） 2. 项目进度管理（具体见附件2） 3. 项目质量管理（具体见附件3） 4. 项目安全管理（具体见附件4） 5. 烟塔（土建）专业管理（具体见附件5） 总计 总项数 实际检查项数 42 67 248 应检查 完成数 39 63 216 实得分 92.9 94 87.1 86 .8 检查人 计分方法： （1）所计得分均为得分率。 （2）应检查单项得分＝（应检查的完成项数/应检查总项数）×100 （3）应检查实得总分为所有单项得分的平均值。 检查组长签字 年 月 日 年 月 日 检查成员签字
项目检查记录（综合）
工程名称： 新海项目部 编号：K105-J-02 序号：
序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 检查内容 项目管理目标责任书的签订 编制情况 审核情况 项目计划书 批准情况 发放情况 计划交底情况 进度管理 组织机构 质量管理 安全管理 施工图设计 协议签订 特种设备 压力容器安装告知 合同交底 施测任务书 控制网及水准点控制方格网 复测 施工准备 水准点 通水 （指从项目经通电 理进场到现场“四通一平” 通路 总平面布置结通讯 束） 场地平整 生产临建 生活临建 现场总平面布置规划 现场总平面 现场总平面检查 现场总平面变更 设计变更签证 图纸设计管理 变更执行情况 设计变更台台帐 图纸接收台帐 检查标准 项目经理已与公司总经理签订 按《项目计划书编制规定》 编制完成后5个工作日内，工程部组织评审，在审核栏签字 工程审核签字后，总经理批准并签字 总经理批准后发放至相关部门，并有发放记录 视项目部管理人员到位情况陆续交底，并有交底记录 项目部指定专人负责 项目部指定专人负责 项目部指定专人负责 能够按进度计划得到相应的图纸 与质量监督注册同时进行，与当地质量技术监督局完成协议签订 项目部组织，由分包方告知 对合同内容进行分解，责任到人 在进行测量前完成编制并经审核批准 施测方完成作业后，填报“工程控制网测量报验单”，监理单位审核，项目部备案 施测方完成作业后，填报“工程测量水准点复核报验单”，监理单位审核，项目部备案 水已接进厂区，水量计算已明确 电已接进厂区，电量计算已明确 主干道及前期施工道路已通 电话、传真、网络通畅 已完成 达到现场生产需求 达到生活基本需求 符合《项目计划书》的要求 每月一次，监理单位组织，形成“现场总平面检查考核表”，项目部备案 需变更方填报“现场总平面变更申请表”，监理单位审核，项目部批准 签字齐全 执行及时，并得到落实 有“设计变更通知单登记表” 有“图纸接收记录”，且登记清晰 是否符合 是 是（监理验收） 是 是
序号 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 检查内容 图纸发放台帐 工程材料供方资复查时间 质复查 复查手续 设备、物资堆放产品标识 标识 检验/试验状态标识 防护措施 设备、物资防护 防护检查 分包方进场 分包方资质复查 分包方人员配备 分包方服务情况 进度管理制度 检查标准 有“图纸发放记录”，且登记清晰 材料第一次进场时 按《物资供方评价管理规定》 项目部统一标识管理，现场标识清楚 项目部统一标识管理，现场标识清楚 工程部编制，项目部批准签字，分包方执行 每月一次，由项目部组织按50%比例进行抽查，形成“产品防护检查记录” 按项目计划要求时间 满足合同要求 满足合同约定 及时，满足现场需求，项目部记录“分包方服务状况调查表” 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 是否符合 是 是 是 否 否 是 是 是（检查记录2010.4.25日） 是（检查记录2010.4.25日） 是（检查记录2010.4.25日） 是（检查记录2010.4.25日） 是（检查记录2010.4.25日） 是（检查记录2010.4.25日） 是（检查记录2010.4.25日） 是（检查记录2010.4.25日） 是（检查记录设备、物资管理 43. 质量管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 44. 安全管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 45. 项目管理 管理制度 设备、物资管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 46. 计量及检验试验管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 47. 工程档案管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 48. 施工技术管理制度 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 49. 50. 质量计划 安全计划 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录” 施工组织总设计编制前，项目部组织进行审查，并填写“管理制度检查记录”
序号 检查内容 检查标准 是否符合 2010.4.25日） 是 是 是 是 是 是（建议补充完成情况） 是 是 是 是 是 是 是 是 是（补齐检查人签字） 是 是 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 项目会议 60. 61. 62. 63. . 65. 66. 67. 68. 编制时间 施工组织总设计 审批手续 审批意见 条文清单 强制性条文 执行情况检查 工程转包 会议开展 会议纪要 会议结论 项目工程例会 上次会议决议的落实情况 参会人员签到 会议开展 会议纪要 会议结论 会议结论落实情况 参会人员签到 工程开工前 齐全，签字有效 得到落实 施工组织总设计编制前，针对本工程，分包方编制，监理单位审核，项目部备案 每月一次，项目部组织进行，并形成“强制性条文执行情况检查记录” 无转包现象 每周一次 内容清晰 明确 及时落实 “会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象 需进行专题讨论时 内容清晰 明确 得到落实 “会议签到表”各方参会人员签字齐全，无代签现象 编制并审批 责任到人 每月一次，由项目部组织按50%比例进行抽查，形成“产品防护检查记录” 按整改要求完成，归档“整改通知单” 项目部提交“整改报验单”，并验证签字，归档“整改报验单” 跟踪文件接收情况进行，有“文件接收记录”，且登记清晰 跟踪文件发放情况进行，有“文件发放记录”，且登记清晰，发放签字齐全 齐全 齐全 准确整齐 统一，便于查找 计算机打印 2≥70g/m 按规范要求 不得有金属物件 完整，签字齐全，签证“工程竣工档案移交总清单” 项目会议 专题会议 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 工程实体产品防护 上次公司项目检查问题整改 防护措施 防护责任 落实情况抽查 现场整改 整改验证 项目文件 文件接收 文件发放 签字 印章 分类、排列 编号 打印 纸质 组卷 装订 移交手续 项目工程档案 档案质量 档案移交
序号 83. 84. 85. 86. 87. 88. . 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 项目总结 检查内容 移交时间 验收标准 竣工验收 验收签证 验收时间 工程移交 环保和安全设施的移交 项目移交 特种设备的移交 专用工具的移交 阶段总结 施工阶段总结 个人总结 个人总结 进度管理总结 （包括专、兼职） 质量管理总结 安全管理总结 项目整体总结 项目总结 检查结论： 检查标准 竣工验收后45天内 达到项目管理目标责任书的要求 签证手续齐全 机组整套启动试试运结束 移交完成 移交完毕 移交完毕 移交完毕 按《项目总结编制规定》执行 按《项目总结编制规定》执行 按《项目总结编制规定》执行 按《项目总结编制规定》执行 按《项目总结编制规定》执行 按《项目总结编制规定》执行 检查人员签字：李琼 2011 年8月11日 是否符合 否 是 是 是 是 竣工验收移交 本次共检查 96项，实际检查42项，合格项39，得分92.9。 项目检查记录（进度）
工程名称： 编制时间: 编号：K104-J-03 序号： 一 1.1 1.2 二级进度计划执行情况 应完成里程碑节点数：2 未按期完成里程碑节点 实际完成节点数：2 原因分析 按期完成率：100% 项目部采取的对策及取得成效 未按期完成滞后平均天数： 项目推进中存在问题 检查结论： 建 议 进度控制情况 检查结论
二 2.1 2.2 2.3 2.4 三 3.1 3.2 3.3 四 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 三级进度计划执行情况 应开工单位工程数： 应完工单位工程数： 未按期开工的单位名称 未按期完工的单位名称 四级进度计划执行情况 施工应完成作业数 未按期完成的设计作业 未按期完成的施工作业 项目信息沟通 计划的报审情况 项目协调会议安排的任务完成率 周报、月报按要求上报 工程部通知按要求响应 项目部进度控制到位 实际开工单位工程数： 实际完工单位工程数： 原因分析 原因分析 实际完成作业数： 原因分析 原因分析 按期完成率： 按期完成率： 按期完成率： 未按期完成滞后平均天数： 未按期完成滞后平均天数： 项目推进中存在问题 项目推进中存在问题 未按期完成滞后平均天数： 项目推进中存在问题 项目推进中存在问题 检查记录 检查结论： 检查结论： 建 议 建 议 检查结论： 建 议 建 议 项目部采取的对策及取得成效 项目部采取的对策及取得成效 项目部采取的对策及取得成效 项目部采取的对策及取得成效 每月按照公司规定时间上报物资、资金计划 100% 按时、按要求完成上报 积极主动 前期水塔筒壁进度控制到位，现阶段由于地泵故障造成工期滞后约10天；烟囱钢内筒安装由于分包方进场较晚，技术准备滞后导致实际开工滞后20天。
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 投入劳动力符合人员进场计划 投入机械进场计划 原材料准备满足进度要求 技术准备满足进度要求 施工环境影响进度 被检查项目 检查人员 符合 符合 满足 满足 6-7月雨季受连续降雨影响 附 件： 二级进度计划 三级进度计划 四级进度计划
项目检查记录（质量）
工程名称： 编号：K104-J-04 序号:
序号 1 2 3 4 5 土建试验人员 6 特殊岗位人员 测量员 质检员 检查内容 资质证书 人员资质与现场施工作业一致 资质证书 人员资质与现场施工作业一致 资质证书 人员资质与现场施工作业一致 一致 在用效期内，测量员有效期为终身 一致 在用效期内，土建试验人员有效期为三年 一致 检查标准 在用效期内，质检员有效期为五年 是否符合 是 是 是 否（赵士杰已离岗） 是 否（曹明已离岗）
序号 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 隐蔽工程验收 隐蔽工程清册 地基验槽 记录填写 质量检验计划 混凝土浇筑 特殊过程监督 定位放线及高程控制 质量监检 首次质量监督检查 土建工程质量监督检查 试验室 土建试验室 计量监测设备 焊工 长度计量监测设备管理 力学计量监测设备 检查内容 资质证书 人员资质与现场施工作业一致 检定证书 设备与现场使用一致 检定证书 设备与现场使用一致 检测设备存放条件 人员配备满足现场需求 设备配备满足现场需求 预监检问题整改 正式监检问题整改 预监检问题整改 正式监检问题整改 烟囱基础 烟囱第一板筒壁 冷却塔基础 循环水泵房 烟囱基础 冷却塔基础 人字柱 筒壁 编制及审批 土建专业质量检验计划 计划执行 修订 修订 在用效期内，焊工有效期为三年 一致 在用效期内，有效期为一年 一致 在用效期内，有效期为一年 一致 存放条件良好，满足存放要求 满足需求 满足需求 项目部组织进行整改，并填报“质监（联络）站通知回复单” 项目部组织进行整改，由质监（联络）站向省质监中心站回复，项目部备案 项目部组织进行整改，并填报“质监（联络）站通知回复单” 项目部组织进行整改，由质监（联络）站向省质监中心站回复，项目部备案 第一个单位工程开工前15天，项目部编制 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 工程部质量负责人编制“特殊过程监督记录” 手续齐全 能根据计划进行验收 根据现场实际情况及时修订 根据现场实际情况及时修订 第一个单位工程开工前15天，项目部组织编制 分包方填报“地基验槽隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案 检查标准 是否符合 是 是 是（新购入未及时上报） 是 是 是（有合格证） 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 特殊过程项目清单
序号 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 模板工程 质量通病措施 土石方工程 质量通病清册 质量通病的识别 土方开挖的基坑（槽）塌方缺陷 基坑（槽）浸水 基坑（槽）回填土沉陷 房心回填土沉陷 梁模板中部下挠 板底砼面不平 屋内接地装置 屋外接地装置 管道隐蔽 屋面 地下混凝土 钢筋 检查内容 各方签字 隐蔽作业 记录填写 各方签字 隐蔽作业 记录填写 各方签字 隐蔽作业 记录填写 各方签字 隐蔽作业 记录填写 各方签字 隐蔽作业 记录填写 各方签字 隐蔽作业 记录填写 各方签字 隐蔽作业 齐全 检验合格后方可进行 分包方填报“钢筋隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案 齐全 检验合格后方可进行 分包方填报“地下混凝土隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案 齐全 检验合格后方可进行 分包方填报“屋面隐蔽工程检验记录”，各方签字后，项目部备案 齐全 检验合格后方可进行 分包方填报“管道隐蔽工程检查签证”，各方签字后，项目部备案 齐全 检验合格后方可进行 分包方填报“屋外接地装置隐蔽前检查签证”，各方签字后，项目部备案 齐全 检验合格后方可进行 分包方填报“屋内接地装置隐蔽前检查签证”，各方签字后，项目部备案 齐全 检验合格后方可进行 项目部编制 全面覆盖现场施工 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 检查标准 是否符合 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 地基处理（灰土）工程出现“橡皮土” 项目部编制
序号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 焊接质量通病 90 91 焊接质量通病 质量通病措施 保温、防腐质量通病 埋件制作 质量通病措施 屋面工程 混凝土工程 钢筋工程 混凝土工程 检查内容 边模板嵌入梁内不易拆除 柱模板跑模、偏斜、柱身扭曲 墙模板炸模、倾斜变形 墙体厚薄不一、墙面高低不平 墙根跑浆、露筋 墙角模板拆不出 钢筋产生偏移 和易性不好 麻面 露筋 蜂窝 缝隙夹层 裂缝 墙体基础裂缝 屋面防水渗漏 钢筋与钢板未完全焊合 网板焊穿 焊偏、歪斜 变形 油漆涂刷不均匀 重皮，皱皮，脱皮，流痕 色泽不一致 保温材料充填疏松、薄厚不均匀 外壁抹面施工工艺不美观 金属外护安装工艺不美观 焊缝尺寸不符合要求 焊缝不平滑 漏焊 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 检查标准 是否符合 是 是 是 是（施工过程中及时处理） 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 是 是 是 是（焊缝成形不良） 是
序号 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 质量例会 会议纪要 特别重大质量事故 是否发生 已发生事故的上报 已发生事故的处理 四级 质量事故管理 重大质量事故 三级 二级 一级 严重质量事故 一般质量事故 QC小组 检查内容 焊瘤 变形 错用焊材 雨季、风季施工时不做适当防护 建立、开展及成果 是否发生 已发生事故的上报 已发生事故的调查 已发生事故的处理 是否发生 已发生事故的上报 已发生事故的处理 是否发生 已发生事故的上报 已发生事故的处理 是否发生 已发生事故的上报 已发生事故的处理 是否发生 已发生事故的上报 已发生事故的处理 是否发生 已发生事故的上报 已发生事故的处理 项目部编制 项目部编制 项目部编制 项目部编制 有活动记录 及时上报工程部 项目对事故进行调查 按事故调查报告要求处理 未发生 及时上报工程部 按事故调查报告要求处理 未发生 及时上报工程部 按事故调查报告要求处理 未发生 及时上报工程部 按事故调查报告要求处理 未发生 及时上报工程部 按事故调查报告要求处理 未发生 及时上报工程部 按事故调查报告要求处理 未发生 及时上报工程部 按事故调查报告要求处理 每月一次 内容清晰 检查标准 是否符合 是 是 是 是 是 是 是 按公司要求定期开展
序号 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 工程质量验收情况统计报表 年报 年报 工程质量验收情况统计报表 周报 会议结论 上次会议决议的落实情况 参会人员签到 上报时间 报表情况 报表数据 报表格式 上报时间 月报 报表情况 报表数据 报表格式 上报时间 报表情况 报表数据 报表格式 检查结论： 检查内容 明确 及时落实 齐全，无代签现象 每周五上午 与现场实际情况一致 填写真实 按《质量报告规定》执行 随本月最后一周的周报 与现场实际情况一致 填写真实 按《质量报告规定》执行 随本年最后一月的月报 与现场实际情况一致 填写真实 按《质量报告规定》执行 检查人员签字：李琼 2011年8月11日 检查标准 是否符合 是 是 是 本次共检查67 项，结合工程质量情况得分94。
项目检查记录（安全）
编制时间： 2011年 8月12日 编号：K104-J-05 序号 序号 1． 检查内容 检查标准 按照电力安规执行，查项目部是否有安委会成立文件 按照电力安规执行，查项目部安委会成员名单 查项目部对分包方的资质审查情况 查安全生产许可证、职业安全健康、环境管理认证证书 检查结果 完成 是 未完成 成立项目安全生产委员会 是否随工程进展调整安全生产委员会成员 安全、环境资质台帐 审查分包方安全、环境资质 2． 项目安委会及安全3． 资质管理 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 特种作业资质管理 11． 12． 13． 14． 15． 是 是 是 是 是 是(董明堂) 是 是 是（王四新） 是 是 是 是 审查项目部安全、环境保证体系 查安全、环境管理文件 审查特种作业人员登记台帐 审查专职安全人员资质 审查电焊工资质 审查起重工资质 审查电工人员资质 审查登高作业人员资质 审查垂直运输机械作业人员资质 审查安装拆卸人员资质 审查爆破作业人员资质 查项目部对特种作业人员的管理 查安全监督管理局下发的证件 查安全监督管理局下发的证件 查安全监督管理局下发的证件 查安全监督管理局下发的证件 查安全监督管理局下发的证件 查安全监督管理局下发的证件 查安全监督管理局下发的证件 查安全监督管理局下发的证件 烟塔专用机械及起重机械拆装、按照电力安规执行，措施方案编制、审批移位及负荷试验安全措施 构件吊装安全措施 手续齐全 按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 按照电力安规执行，措施方案编制、审批手续齐全 查交底记录、签字 查交底记录、签字 16． 17． 高边坡开挖安全措施 18． 安全技术19． 措施审查 20． 大体积砼浇筑安全措施 是 危险化学品管理安全措施 否 冬季施工安全措施 是 21． 雨季施工安全措施 是 22． 立体交叉作业安全措施 否 23． 大型脚手架搭拆安全措施 烟塔专用机械及起重机械拆装、移位及负荷试验安全措施交底 构件吊装安全措施交底 是 24． 安全技术交底 25．
是
序号 26． 27． 28． 29． 30． 31． 32． 33． 34． 培训教育35． 管理 36． 37． 38． 39． 40． 危险、环境41． 因素识别42． 和控制 43． 检查内容 高边坡开挖安全措施交底 大体积砼浇筑安全措施交底 危险化学品管理安全措施交底 冬季施工安全措施交底 雨季施工安全措施交底 立体交叉作业安全措施交底 大型脚手架搭拆安全措施交底 安全教育培训计划 安全教育培训 员工培训台帐 对分包方安全培训的检查 安全教育上岗情况 危险源及风险因素识别清单 环境因素识别清单 危险源及风险评价 环境因素评价 重大危险源控制措施 检查标准 查交底记录、签字 查交底记录、签字 查交底记录、签字 查交底记录、签字 查交底记录、签字 查交底记录、签字 查交底记录、签字 安全培训计划针对性 培训的质量要求是否满足项目管理需求 查项目部是否建立台帐 查项目部是否有检查记录 查现场人员持上岗证情况 查项目部识别清单 查项目部识别清单 查项目部评价表 查项目部评价表 查项目部是否编制措施 检查结果 完成 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 未完成 重要环境因素控制措施 查项目部是否编制措施 否 44． 45． 46． 47． 48． 49． 50． 51． 应急预案 52． 53． 54． 55． 56． 57． 58． 劳动保护59． 管理 60． 劳动保护61． 管理 62． 63． 安全工作． 会议 65． 消防应急预案 土方坍塌应急预案 机械设备倾倒应急预案 触电应急预案 高空坠落应急预案 防汛应急预案 危险化学品使用应急预案 食物中毒应急预案 交通管理应急预案 防台风应急预案 防地震应急预案 其它意外事故应急预案 应急预案演练计划 应急预案的演练 应急预案实施物资、人员 劳保用品领用 劳保用品配备计划 劳保用品领用情况 人员体检情况 年度安全工作计划 安委会会议 安全生产例会 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 根据项目实际情况，查应急预案与否 查项目部应急准备与相应计划 查项目部演练记录及总结报告 查物资准备记录 查项目部劳保用品领用发放台帐 查项目部对劳保用品需求计划 查项目部、个人劳保用品领导登记卡 查项目部人员体检记录、台帐 查项目部年度安全工作计划文件 查项目部会议记录、会议签到表 查项目部会议记录、会议签到表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 是 否 否 是 否 是 是 是 否 是
序号 66． 67． 68． 69． 检查内容 检查标准 查项目部是否按规定时间召开，问题是否解决 查班组会议记录 查项目部安全检查记录 查定期安全检查记录 检查结果 完成 否 是 是 否 未完成 安全会议开展情况 班组例会 安全检查开展情况 定期安全检查（每月1次） 70． 专项安全检查（机械、消防、用电等） 查专项安全检查记录 否（内容不完整） 71． 季节性安全检查（冬、雨季节） 查季节性安全检查记录 否（只有2010年春季的） 每周检查由 安全检查 安全、工程、分包安全检查重视程度 查安全检查主管领导是否到场 方等人员参加，未提供定期安全检查记录） 72． 73． 安全整改执行情况 检查是否有整改要求，整改要求是否落实 否 是（登记时间 74． 安全检查台帐 是否建立安全检查及问题登记台帐 与实际发生时间不吻合） 75． 安全奖罚 76． 安全文明施工考核细则 查是否制定考核细则 是 安全奖罚执行情况 查安全奖罚单 （只有2011年5月4、7日两次） 77． 78． 安全事故 79． 80． 81． 82． 安全相关83． 报告 84． 85． 86． 87． 安全相关报告 88． 现场安全． 管理 90． 孔洞与临边防护设91．
事故上报情况 事故处理 事故档案 安全健康与环境周报 安全健康与环境月报 季度安全工作总结 半年安全工作总结 全年安全工作总结 安全事故报告 安全事故处理报告 安全事故统计 环境合规性评价 是否及时上报、是否隐瞒不报 事故处理后有纠正措施 是否建立事故档案 查项目部安全健康与环境周报 查项目部安全健康与环境月报 查项目部安全工作总结 查项目部安全工作总结 查项目部安全工作总结 查项目安全事报告表 查项目事故处理报告 查项目安全事故统计报表 查项目环境合规性评价报告 楼梯口、梯段边是否设置牢固的防护栏杆 防护栏杆是否有符合规范（上杆离地高度 楼梯口防护
序号 施 92． 电梯口防护 检查内容 检查标准 1.0-1.2m，下杆离地为0.5-0.6m） 电梯井口是否设置可靠的防护栏杆或固定栅门 洞口四周是否设有可靠的防护栏杆和18cm高的挡脚板，洞口下挂设安全立网 洞口是否铺设盖板或采用钢板、钢筋构成防护网格，满铺脚手板 通道口是否设置牢固的防护棚 检查结果 完成 未完成 93． 预留空洞口防护（边长≥1.5m） 94． 95． 孔洞与临96． 边防护设施 97． 98． 99． 个体防护 100． 101． 102． 103． 104． 105． 预留空洞口防护（边长＜1.5m＝ 通道口防护 阳台、楼板、屋面等临边防护 是否设置可靠的防护栏杆 高处作业安全绳、速差自控器、安全网布置情况 作业人员进入现场穿着情况 作业人员进入现场安全帽佩戴情况 高处作业安全带使用情况 特殊防护用品使用情况 安全防护用品 安装方案 安全技术交底 安拆装单位、人员资质 查现场高处作业是否按电力安规要求布置 查现场人员是否存在穿短裤、裙子等现象 查现场人员是否都佩戴安全帽 查现场高处作业人员是否正确使用安全带 查现场特种作业人员是否只用特殊防护用品 查现场作业人员的防护用品是否合格 查起安拆方案是否经过上级审批 查是否有安拆专项安全技术交底 查安、拆装单位及人员是否具有相应的资质 查机械是否经有关部门检验,是否取得安全准用证 查有无力矩器或力矩器灵敏度,有无限位或限位灵敏性 查钢丝绳磨损是否超限 查滑轮磨损是否超限 吊钩磨损是否超限 查制动器磨损是否超限 查转动部分是否有防护装置, 查机械电气保护和接地电阻是否符合规定要求 查现场是否悬挂安全操作规程 查是否有日常维护保养记录 查是否编制安全措施方案 起吊前是否鸣笛示警 查司机、指挥人员是否持证上岗情况 查操作室是否整洁、有序 查是否有保护接零、接地,有无漏电保护器 是 是 是 是 是 是 是 部分 是（钢内筒） 106． 安全检验情况 是 107． 108． 109． 专用机械110． 及起重机111． 械 112． 113． 限位器安全性能 钢丝绳安全性能 滑轮安全性能 吊钩安全性能 制动器安全性能 机械安全防护装置 接地 是 是 是 是 是 是 是 否（烟囱钢内筒无） 是 是 是 是 114． 115． 116． 117． 118． 119． 120．中 小型施
机械操作规程 机械日常维护 多台机械交叉作业 起吊操作 起重操作人员 机容机貌整洁情况 机械接地
序号 121．工机械 122． 123． 124． 125． 126． 127． 128． 129． 130． 131． 检查内容 机械安全防护装置 机械操作人员 机械操作规程 机械日常维护 搅拌机安装 搅拌机安全规程 搅拌机安全性能 搅拌机接地 电焊机防护措施 电焊机安全规程 电焊机接地 检查标准 查安全防护装置是否符合安规要求 操作人员持证操作情况 查是否有操作规程或按规程操作 查是否有使用运行、日常维护保养记录 安装场地是否硬化、机身安装是否稳固 现场是否有安全操作规程牌 传动部件防护罩、料斗保险挂勾是否齐全可靠 金属外壳保护接零是否符合要求 电焊机是否有防雨措施 现场是否有安全操作规程牌 电焊机是否有可靠的保护零线 是否符合规定要求（电焊机一次侧电源线132． 电焊机电源线 长度应不大于5m，二次线长度应不大于30m） 133． 电焊机作业环境 是否符合规范要求（施焊场所10m范围内应无堆放易燃易爆物品） 施焊场所是否配有符合消防要求的消防器材 安装场地是否硬化、机身安装是否稳固 现场是否有安全操作规程牌 传动部位防护罩是否齐全可靠 设备金属外壳是否按规范要求进行保护接零 是否有专用的开关箱，漏电保护是否可靠 开关箱距设备距离是否符合要求（不应大于3m） 安装场地是否硬化、机身安装是否稳固 现场是否有安全操作规程牌 盘踞护罩、分料器、防护挡板及传动部位防护罩是否齐全可靠 设备金属外壳是否按规范要求进行保护接零 是否有专用的开关箱，漏电保护是否可靠 开关箱距设备距离是否符合要求（不应大于3m） 查现场是否有限速标志 查车辆是否有年检记录 是否存在人货混载现象 查机动车是否超限、超载作业 设备、材料运输是否符合安规要求 有无指导性强的支护方案，并有专项安全技术交底 是 是 检查结果 完成 是 是 是 是 是 是 未完成 134． 135． 136． 137． 138． 139． 140． 141． 142． 143． 电焊机作业环境 钢筋机械安装要求 钢筋机安全规程 钢筋机防护 钢筋机接地 钢筋机电源开关 钢筋机电源线要求 圆盘锯安装要求 圆盘锯安全规程 圆盘锯防护 是 是 是 是 是 是 是 144． 145． 146． 147． 148． 149．车辆管理 150． 151． 边坡及基152． 坑施工
圆盘锯接地 圆盘锯电源开关 圆盘锯电源线要求 现场限速标志情况 工程中使用车辆年检情况 货车运载情况 货车运载情况 运载情况 支护方案及交底 是 是 是 是
序号 153． 154． 155． 156． 157． 检查内容 临边防护措施 边坡开挖情况 临边防护 边坡支护、清理、护面 积土、材料堆放 检查标准 边坡施工有无临边防护措施 边坡开挖放坡是否符合安规要求 坑槽开挖深度不足2m，按规定放坡；超过2m时应有临边防护措施 是否符合安规要求 积土、材料堆放堆放距边坡顶距离是否符合安规要求 机械设备运行与坡顶线距离是否符合规定要求,有无安全防护措施 是否设置有效排水措施 是否设置可靠挡土沿或采取可靠安全措施 人员上下应设专用通道并有防滑措施 基坑内作业是否设有可靠的立足点 作业环境 垂直作业必须有切实可行的隔离防护措施 光线不足时是否设置足够的照明 浇筑混凝土的通道跳板绑扎情况 支拆模板安全技术交底 高处作业立足点 支撑系统 立柱材质 施工载荷 运输通道情况 拆除作业时的安全情况 模板堆放情况 洞室开挖是否按规定及时支护 危险塌方地段作业 通风、照明、排水 查跳板是否进行绑扎 查是否有安全技术交底记录、人员签字 2m以上高处作业有无可靠立足点，高度超过3m应搭设操作平台 模板支撑应有设计计算，底部平整坚实 立柱选用材质符合国家规范要求及承受载荷的能力 下层结构必须具有承受上层荷载的能力 运输砼铺设走道垫板应稳固、安全畅通 拆除区域是否设警戒线及监护人 是否符合安全文明施工要求 是否按规定及时支护 是否及时进行监测和处理 通风、照明、排水是否达标准 特殊脚手架有无专项施工方案，并经设计施工方案 审批 是否进行安全技术交底 搭设单位及人员是否具有相应资质 立杆基础 基础应夯实，底部应设置底座，并有良好的排水措施且无积水 根据荷载选择脚手架材料，必须符合管理规范要求 脚手架立杆必须用连墙件与建筑物可靠连架体与建筑结构拉结 183． 184．
杆件间距与剪刀撑 接 架体与建筑物拉接应符合安全技术规定要求 立杆横距纵距及剪刀撑应符合规定要求 检查结果 完成 未完成 158． 159． 160． 161． 162． 163． 1． 165． 166． 167． 168． 模板施工 169． 170． 171． 172． 173． 174． 地下工程175． 施工 176． 177． 178． 179． 180． 地式外落脚手架（扣件181． 式钢管或木、竹） 182． 边坡、基坑处机械设备施工 基坑施工排水情况 流砂坑、泥水坑开挖 上下通道 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 材质验收情况 是 是 是 是
序号 185． 186． 检查内容 检查标准 架体外立杆内侧应用密目式安全网封严 作业层脚手板应铺满、铺稳，有固定措施，脚手架与防护栏杆 不得有探头板 作业层外侧设置高1.2m和0.6m的双道防护栏杆及18cm高的挡脚板 杆件搭接 符合安全技术规范要求 运料斜道宽度应大于1.5m，坡度为1：6；1． 人行斜道的宽度应大于1.0m，坡度为1：3，每隔300mm设一道防滑条 190． 通道 191． 斜道的立杆、横杆间距、剪刀撑及基础做法等设置应符合规定要求 “之”字斜道转角处应设平台，平台及斜道两侧设两道防护栏杆及挡脚板，并挂密目式安全网 利用与脚手架相连接的建筑阳台或门口作192． 为通道，应符合安全要求并设置提示标志牌 193． 卸料平台必须有专项设计，并附有荷载及稳定性计算 卸料平台两侧设防护栏杆及挡脚板，并挂卸料平台 密目式安全网 卸料平台支撑必须单独设置，固定在建筑上，不得与脚手架连接 卸料平台有限定荷载警示牌，严禁超载 脚手架搭设 脚手板铺设情况 作业面安全防护 脚手架搭设验收情况 脚手架拆除 是否合格、规范 作业面和斜道上的脚手板是否满铺并固定 是否有未及时更换损坏的脚手板或探头板 作业面有无防护栏杆和挡脚板 是否经验收签证或挂牌就投入使用 拆除区域是否设警戒线和监护人 有专项施工方案，并经审批 施工方案及交底情况 进行安全技术交底 搭架单位及人员具有相应的资质 挑梁锚固或配重设置及挑梁间距、尺寸、206． 吊篮脚手207．架搭设 208． 209． 210． 211．
安全装置 脚手板 架体组装情况 材质应符合设计及说明书要求，电动（手动）葫芦具有产品合格证 吊篮组装符合设计要求，定型产品应有产品合格证 安全装置符合安规要求 脚手板应铺满、铺稳，有固定措施；材料符合安全规定要求 吊篮外侧密目工安全网封严 作业层外侧设置安全防护栏杆的挡脚板， 是 是 是 是 检查结果 完成 是 是 未完成 187． 188． 是 是 194． 195． 196． 197． 198． 199． 200． 201． 202． 203． 204． 205． 是 是 是 是 是 是 吊篮防护
序号 检查内容 检查标准 并有相应的防护措施 212． 213． 214． 215． 216． 吊篮脚手217． 架搭设 架体稳定性检查 吊篮在建筑物滑动时，应设导轮装置 吊篮距建筑物间隙应不大于200mm 作业时，吊篮应与建筑物拉牢 吊篮施工荷载应不超过额定荷载并均匀分荷载情况 布，不得过于集中堆放，防止超载 吊篮上应设置醒目的限载标志牌 经荷载试验，操纵装置、制动装置以及安试运转情况 全锁等装置应灵敏可靠，运转无异常，各零部件完好连接紧固 成立消防组织机构 签订消防目标责任书 绘制现场消防系统平面布置图 消防器材的配置 消防器材的安全状态 消防器材防雨、防冻 消防通道 电火焊作业 电焊线的安全状态 气瓶的安全状态 氧气、乙炔瓶的安全距离 氧气瓶的安全状态 乙炔瓶的安全状态 按照电力安规执行，查项目部是否有安委会成立文件 查项目部消防责任书的签订情况 是否绘制布置图 差否按要求配置 差消防器材是否过期、失效 是否采取相关的措施进行防护 查是否满足消防要求 有无防火措施 查电焊线是否绝缘破损, 气瓶有无防晒、防倾倒措施 是否符合安规要求 有无防震圈 查有无回火防止器、有无防震圈 是 否 是 是 是 是 是 是 是 否 是 部分有 是 否（水塔内熬231． 禁火区内作业 是否办理动火审批手续和动火监护情况 制沥青未办理） 232． 233． 234． 施工用电设计布置 施工用电接线情况 配电箱内总隔离开关及分路隔离开关 配电箱设置的位置 电源盘柜接地或接零保护 电源盘柜安全状况 配电箱门和防雨措施情况 配电箱(末级)漏电保护情况 现场使用的插座 电动工具接线情况 现场照明器具、器材绝缘情况 吊点选择 索具使用 是否按施工组织设计布置 是否符合\"三级配电两级保护\"要求 开关箱是否遵守\"一机、一闸、一箱\"规定 是否符合规定要求，有足够两人同时工作空间和通道 是否符合安规要求 刀闸损坏、缺盖,接线是否符合安全要求 配电箱门是否关闭、是否有防雨措施 有无漏电保护器或保护器失灵 有无漏电保护装置 是否有直接将电源线直接插入插座孔的现象 是否绝缘老化或破损 是否符合安规要求 是否合理 是 是 是 检查结果 完成 未完成 218． 219． 220． 221． 222． 223． 224． 消防管理 225． 226． 227． 228． 229． 230． 235． 236． 施工用电 237． 238． 239． 240． 241． 242． 243． 吊装作业 244．
是 是 是 是 是 是 是
序号 245． 246． 247． 248． 249． 250． 险化学危品251． 252． 253． “三废”254． 和噪声 255． 现场习惯256．性 违章检查项目 257． 258． 259． 260． 261． 检查内容 起重钢丝绳在棱角处保护措施 安全警示 交叉作业 起重机支垫 危险化学品管理 危险化学品隔离 安全警示标志 消防设施 “三废”和噪声措施 “三废”和噪声的排放 “三废”和噪声的管理 进入生产（施工）现场未正确佩戴好安全帽； 检查标准 是否采取保护措施 起重吊装区域有无警戒标志和安全围栏 有无隔离或防护措施 是否符合安规要求 是否有设专人管理 是否进行有效隔离 是否有明显警戒或标识 危险化学品区域是否有必备的消防设施 是否建立措施 排放是否有记录 检查是否有记录 检查结果 完成 是 否 否 是 否 否 否 未完成 按照标准规范现场检查 是 生产现场禁火区域吸烟； 按照标准规范现场检查 否（水塔内作业人员吸烟） 是 是 是 无证或酒后违章驾驶机动车辆； 按照标准规范现场检查 电气设备检修，约时停送电； 电气倒闸操作不填写操作票； 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 电气倒闸操作不执行监护制度； 按照标准规范现场检查 在电缆沟、隧道、夹层或金属容262． 器内工作不使用安全电压行灯照明； 擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离按照标准规范现场检查 是 263． 2． 场习惯现性违章检查项目 265． 层，拆除后不加明显标志，用后未及时恢复； 戴手套或用抹布对设备转动部分进行清扫或进行其它工作； 用手触摸运转中机械的转动、传动、滑动部分及在旋转中的部位上工作； 按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 是 266． 267． 268． 269． 270． 271． 272． 273．
搭乘载货吊笼； 用吊头、抓头、吊笼或其它载货设备输送人员； 使用资质不合格的施工队伍； 用非保险材料代替保险丝； 带电部位裸露，危及人身安全 高空作业人员不使用工具袋或随手上下抛掷物品； 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 是 是 是 是 是 是 是 是 高空作业不按规定扎好安全带； 按照标准规范现场检查 同车运送氧气、乙炔或其它易燃、易爆物品； 按照标准规范现场检查
序号 检查内容 使用不合格的安全帽、安全带、274． 绝缘工器具、起重工器具、电气工器具； 对安全帽、安全带、绝缘工器具、275． 起重工器具、电气工器具未进行定期试验； 276． 未经电工培训合格人员从事电气作业； 倒闸操作不核对设备名称、编号、位置、状态； 装设接地线前不验电（防误闭锁278． 功能齐全可靠不需验电的除外）； 279． 280． 281． 282． 装设的接地线不符合安规要求； 按照标准规范现场检查 设备检修不按规定办理工作票； 按照标准规范现场检查 设备检修不执行监护制度； 设备检修时工作人员擅自扩大工作范围； 工作负责人在工作票所列安全283． 措施未全部实施前允许工作人员作业； 工作负责人不向工作班成员交284． 待工作内容和安全措施即开始工作； 现场习惯285． 性违章检查项目 286． 设备检修完毕，未办理工作票终结手续就恢复设备运行； 设备检修完毕，未采取可靠措施就进行试车工作； 在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够； 在带电设备附近进行起吊作业无监护人； 在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人； 不按规定使用相应在的安全工具进行操作； 使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器； 盲目决定设备带病、超出力运行292． 或让职工冒险作业而没有相应的技术措施和安全保障措施； 293． 制定的规程、措施、制度等不健全或与实际不符，使用中导致事按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 是 是 是 是 按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 否（只有电器的） 按照标准规范现场检查 是 检查标准 检查结果 完成 未完成 是 277． 按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 是 287． 按照标准规范现场检查 是 288． 按照标准规范现场检查 是 2． 按照标准规范现场检查 是 290． 按照标准规范现场检查 是 291． 按照标准规范现场检查 是
序号 检查内容 故发生或延误事故处理； 294． 凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件； 工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上； 运行中将设备的防护罩打开； 不按规定进行运行中的更换碳刷工作； 在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走； 非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）； 没有使用或不正确使用劳动保300． 护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等； 301． 易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等； 动火作业不按规定办理动火工作票； 氢、道动火时不按规定接地线； 在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施； 未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊； 在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其它工作； 锅炉水压试验时人员站在焊接堵头对面或法兰侧面； 锅炉启动升压过程中在承压部件上继续作业； 现场滤油无人看管； 安排未经培训并考试合格的人员上岗； 工作人员在工作中不按规定正确着装； 未经批准，解除运行设备连锁、报警、保护装置； 将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶； 按照标准规范现场检查 是 否（塔内动火未办动火票） 按照标准规范现场检查 是 按照标准规范现场检查 是 检查标准 检查结果 完成 未完成 295． 296． 297． 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 是 是 是 298． 按照标准规范现场检查 是 299． 按照标准规范现场检查 是 302． 按照标准规范现场检查 303． 现场习惯304． 性违章检查项目 305． 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 306． 按照标准规范现场检查 307． 按照标准规范现场检查 308． 309． 310． 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 按照标准规范现场检查 311． 按照标准规范现场检查 312． 按照标准规范现场检查 313． 314． 315．现 场文明
按照标准规范现场检查 隐瞒事故，阻挠事故调查。 按照标准规范现场检查
序号 施工 316． 317． 牌布置图及企业形318． 象 319． 320． 项目部视觉形象 项目部图牌 是否设置工程项目施工标识\"五牌二图\" 是否悬挂“三种”旗帜、企业标志 围墙及大门是否按规定要求设置，做到坚固、整洁、美观 人员持证上岗情况 场地情况 进入施工现场的人员应佩戴工作卡 工地的场地应硬化处理，平整坚实，有规定做砼地面的应有砼地面 现场主要施工通道设置合理，路面整洁，能满足正常使用要求 排水是否通畅 场地及路面应有良好的排水措施，查路面和场地是否有积水 亮度是否充足 是否按总平面布置要求堆放 是否整齐，是否标识 设备、材料堆放是否有相应的防护措施 是否符合安规要求 是否做到\"工完料尽场地清\" 现场是否设垃圾箱和废料箱, 垃圾、废料是否分类存放 是否齐备、醒目 是否齐备、醒目 是否齐备、醒目 有无醒目的标志，如“当心坠落” 有无醒目的标志，如“安全通道” 有无醒目的标志 是否醒目、齐全 有无醒目的标志,是否有专人监护 是否有醒目警示标志 有无醒目的电缆标志桩 是否规范、整齐 是否按施工总平面布置规划设计布设 施工作业区与办公、生活区是否做隔离 是否符合安全使用要求 有无水冲式厕所或厕所，是否符合卫生要临时建筑物附属设施 求 施工区域是否设置吸烟室 食堂卫生情况 食堂是否符合卫生要求 是 否 否 检查内容 检查标准 检查结果 完成 未完成 321． 施工场地 322． 323． 324． 325． 326． 设备材料堆放327． 328． 329． 现场废料330． 清理 331． 332． 333． 334． 335． 336． 安全警示337． 标识 338． 339． 340． 341． 342． 343． 344． 345． 现场临建 346． 347． 348． 生活设施 349． 现场主要道路 道路排水 路面和场地积水情况 施工作业面照明 设备材料堆放 材料堆放标识 材料堆放防护措施 易燃易爆物品存放 废料清理情况 垃圾池（箱）设置 垃圾分类堆放 危险作业区域警示标志、 电气设备上的警示牌 重点防火部位的防火标志 高处作业的四口、五临边区域 外架斜道上和主要通道口 开挖土方、基坑临边区域 施工路标、交通标志等 射线探伤区域 带电区和禁火区 直埋电缆路径 现场标牌 临时建筑物布置 办公室、生活区域 临时建筑物安全状况 是 否 是（在物资部） 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 有证（栗瑞英 炊事人员健康状况 有无健康证或进行定期体检 的2011年5月已到期）
序号 350． 351． 352．
检查内容 现场、生活区生活设施 生活垃圾 住宿区域 检查标准 是否提供卫生饮用水 有无垃圾箱、是否及时清理 宿舍及周围环境是否卫生、整洁 检查结果 完成 是 否（现场否） 是 未完成
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容