QG/DZ
上海东自电气有限公司企业标准
QG/DZ0128—2011
产品报废管理流程图及工作标准
（试行）
审批： 日期:
2011-11-11发布 2011-12-01实施
MGE上海东自电气有限公司发布
产品报废管理流程图及工作标准QG/DZ0128—2011
产品报废管理流程图及工作标准
一、产品报废管理流程图
部门 节点 总经理 A 分管副总 B 质检部 C 质检 不合格 提出报废 结果确认 通知财务 审批 产品部 D 开始 产成品 确认 执行报废 生产车间 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产 重新生产 审批 审批 拆卸 反馈 1有用的入库在利用 2 无用的反馈仓库 审批 审批 分析报告 存档 结束 编制 马丽 审核 批准 备注：客户退还样机及试验机等报废流程亦同。
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产品报废管理流程图及工作标准QG/DZ0128—2011
（二）产品报废管理工作标准 任务名称 程序 ☆产品部对生产出产成品，首先进行自我检验 ☆质检部按照产品质量、技术、工艺要求，对产成品进行全面、正式检验 产品检验 重点 ☆质检部对产成品的检验 标准 ☆检验及时、准确 程序 ☆质检部在检验中发现不合格品 ☆质检部会同产品部对不合格品进行确认 ☆产品部对不合格品提出报废请求 报废品的确定 ☆报废请求报生产副总和技术部审核 ☆报废请求报总经理审批 重点 ☆报废不合格品的确定 标准 ☆报废品确定及时、准确 程序 ☆产品部组织相关部门位报废不合格品 ☆重点产品需质检部及生产副总监督执行 ☆易燃、易爆、易腐蚀，以及各种危险产品，需在有关管理部门的监督下执行报废 不合格品报废 ☆产品部将不合格品报废执行的情况及时向质检部汇报 ☆质检检查，确认不合格品报废执行情况 ☆质检部通知财务部做出账面及废料收购价格的处理 重点 ☆不合格品报废的执行 标准 ☆不合格品报废执行及时，无弄虚作假现象 程序 ☆产品部仔细分析不合格报废品产生的原因，并及时编写出分析报告 ☆各有关部门配合生产部分析原因 ☆分析报告报质检/技术审核 ☆分析报告报生产副总审批 不合格品分析报告 ☆分析报告报总经理审批 ☆产品部将领导审批后的报告存档 ☆产品部继续组织各生产部门开展生产活动，避免此类不合格品的再次出现 重点 ☆不合格品分析报告的编写 标准 ☆报告编写及时，内容全面、真实、客观 任务程序、重点及标准 时限 2个工作日内 3个工作日内 随时 2个工作日内 1个工作日内 1个工作日内 1个工作日内 按规定时限 一、 产成品质量即时 1个工作日内 1个工作日内 3个工作日内 随时 1个工作日内 1个工作日内 1个工作日内 即时 一、 产成品质量规定 二、公司ISO9001质量管理体系文件 规定 二、财务管理有关规定 一、产成品质量规定 二、公司ISO9001 质量管理体系文件 一、 产成品质量规定 二、公司ISO9001质量管理体系文件 相关资料 第 2 页 共 2 页
产品报废管理流程图及工作标准QG/DZ0128—2011
附录A（规范性附录）
序号 1 2 产品报废申请单 产品报废分析报告 表单名称 表号 DZ行政 DZ行政 修订码 00 00
附表1
修订号:00 产品报废申请表
表号:DZ行政01
品名 规格 单位 数量 报废原因 备注 质检员： 日期： 产品部审核： 日期： 财务部审核 日期： 总经理审核： 日期： 一式两份 使用部门1份 仓库1份
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附表2 产品报废分析报告 年 月 日 已使用年限 修订号:00 表号:DZ行政01 部门： 报废资产名称及编号 规格型号 单位 编号： 原始已折旧价值 价值 净值 备注 数量 预计使用年限 产品状况及报废原因 总经理 处理意见 工程技术部 财务部 使用部门 编制： 审核： 批准：
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