差旅费管理制度
为了保证公司出差人员工作和生活的正常需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司具体情况，制定本规定 。
一、本规定适用于本公司因出差支领旅费的员工。原则上费用标准不得超出本办法规定的标准。个别特殊情况，必须报公司领导批准，方可据实报销。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项交通费。系指火车、汽车、长途车等费用。根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素选择交通工具。住宿费、市内外交通费均按出差实际天数计算。
(1) 出差人员的路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销。
(2) 出差人员的住宿费，按上限60/天标准计算，超过部分个人自理。
三、带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方规定的应收费用凭票据实报销。由于个人违章所造成的罚款，以及餐饮和个人开支费用等一律不得报销。
四、 出租车申请时须符合以下情况，特殊情况须事先请示获准后凭票报销。 公交车未达地区或公交车已。 紧急事件。
携带重要文件，现金。 有贵宾陪同。 其他类似情况。 五、其它开支标准
（1）出差员工绕道到非工作需要的地方，其增加的一切费用自理。
（2）出差人员不得以出差名义游山玩水、消费，一经发现费用由个人承担。 （3）对于弄虚作假、虚开票据的，公司不予报销；对骗取差旅费的，一经发现，视情节轻重处以虚报费用一至三倍的罚款；情节特别严重的，给予开除处分。 六、员工出差结束后须在回到工作岗位的两个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一）办理交通费用报销手续。报销差旅费时必须填明出差时间、地点、单位、出差事由、出差成果等，每次出差的交通费住宿费单据集中报贴，同时按本制度规定的标准报差旅补贴，若数人一同出差而由一人报销时，每位出差人必须在报销单上共同签名。
七、公司每月给于100元电话费补助。公司支付的电话费用是出于工作及业务的需要，因此，使用公司电话的员工应24小时保持电话畅通，便于及时处理突发事件。